| Z791293989 |
ASSISTENZA ANNO 2015 PROGRAMMA ERASMO NET |
540,00 € |
CS s.r.l. |
| 6077496C58 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA DELL'INFANZIA... |
7.850,00 € |
BOETTO TIZIANO |
| 6076840EFE |
VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO MUNICIPALE. ANNO 2015.- |
572,00 € |
ARRIGHI SRL |
| ZDF128EF0F |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI |
635,00 € |
BOIDO IMPANTI SRL |
| Z8B128DD52 |
ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008 - ANNI 2015 E 2016 |
1.500,00 € |
STUDIO LEONARDO SRL |
| ZDE128DC29 |
SERVIZIO MENSA DIPENDENTI PERIODO EXTRA SCOLASTICO ANNO 2015 |
700,00 € |
Vidano Nicoletta |
| Z8C128C70A |
ORGANIZZAZIONE CORSO DI NUOTO 2015-ACCOMPAGNAMENTO |
1.581,00 € |
CIESSE SOC.COOPERATIVA R.L |
| ZE0128C335 |
ORGANIZZAZIONE CORSO DI NUOTO ANNO 2015 - TRASPORTO |
1.637,00 € |
GIACOLETTO GIOVANNI |
| Z08128707A |
CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO DI SEGRETERIA |
244,50 € |
BNP PARIBAS |
| 6076622B19 |
FORNITURA DI MATERIALE DIVERSO PER ESTERNI |
328,00 € |
FERRAMENTA DONNA DI VERLUCCA MORETO PAOLO |
| 6070190F3D |
RIFACIMENTO RINZAFFO INTERNO E ESTERNO AULA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E ADEGUAMENTO PORTE SCUOLA... |
5.970,00 € |
ERTOLA ARMANDO |
| ZC3126AED7 |
SERVIZIO RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER... |
2.268,15 € |
Teknoservice srl |
| 606808889F |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI. PERIODO DAL 01.03.2015 AL 28.02.2018 |
66.000,00 € |
VALLI UNITE DEL CANAVESE SOC. COOP. AGRICOLA |
| 6067982128 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO DAL 01.03.2015 AL 28.02.2018 |
68.400,00 € |
CIESSE CANAVESE SERVIZI SCARL |
| 606837771D |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO MONTASCALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO DAL... |
400,00 € |
GARAVENTA LIFT SRL |
| 6065788E98 |
MESSA IN SICUREZZA PIETRE TOMBALI IN LOCULI DI PROPRIETA' COMUNALE (TOMBA SUORE) |
1.031,97 € |
DEMARCHI IMPRESA FUNEBRE |
| 60657363B2 |
FORNITURA N. 2 BANCALI DI SALE IN SACCHI PER TRATTAMENTO ANTIGELO DELLE STRADE COMUNALI |
400,00 € |
PRESS EDIL DI BUFFO & C SNC |
| ZA41261D38 |
SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO |
255,00 € |
ELETTRO DESIGN DI PORTACOLONE WALTER |
| ZDE12563DB |
AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA |
10.450,00 € |
ERRE ELLE NET S.A.S. |
| 6057555485 |
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI EDIFICI COMUNALI DIVERSI DICEMBRE 2014 |
1.670,00 € |
BOETTO TIZIANO |
| 305741402B |
PULIZIA GRONDAIE EDIFICIO PESO PUBBLICO |
318,00 € |
PERARDI WALTER |
| 6057403715 |
RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI BIBLIOTECA |
237,00 € |
PERARDI WALTER |
| 6057344665 |
PRIMA VERIFICA PERIODICA MONTAFETRI |
282,20 € |
AVAL SRL |
| ZF4123827E |
PRESTAZIONE DI INSEGNAMENTO MUSICALE |
4.000,00 € |
Querio Bruna |
| ZDF12380C1 |
INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE |
750,00 € |
STUDIO LEONARDO S.R.L. |
| Z56122CAB8 |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI DIVERSI.- |
204,92 € |
FERRAMENTA DONNA DI VERLUCCA MORETO PAOLO |
| Z37122B4A3 |
FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE |
2.300,00 € |
GCORTESE.IT |
| Z33122A8C6 |
CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2014 UFFICIO TRIBUTI |
450,00 € |
INFORM@ SRL |
| ZE1122A7A1 |
ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA |
1.900,00 € |
PUBBLICA SRL |
| ZE7122A262 |
FORNITURA PRATICHE ON LINE UFFICIO PERSONALE (12 MESI).- |
250,00 € |
GRAFICHE E.GASPARI SRL |
| Z051229C60 |
FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA |
265,63 € |
GALLERIA DEL LIBRO SAS |
| Z701229BCD |
FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA |
385,06 € |
GALLERIA DEL LIBRO SAS |
| Z5B1229B0B |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA |
50,82 € |
GALLERIA DEL LIBRO SAS |
| Z8512290CB |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA |
1.474,42 € |
GALLERIA DEL LIBRO DI GROSSI & C. |
| ZDF1228F8F |
SERVIZIO TRASPORTO NAVETTA AL CIMITERO MESE DI NOVEMBRE 2014 |
140,00 € |
GIACOLETTO GIOVANNI |
| ZF61221842 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE FIAT PUNTO DEL COMUNE TARGATA AW833NT |
526,00 € |
POINT SERVICE DI CAMERLO SERGIO |
| ZB9121CC02 |
FORNITURA MODULISTICA PER COMUNICAZIONE CESSIONE FABBRICATI PER STRANIERI |
80,00 € |
GRAFICHE E.GASPARI SRL |
| Z19120DCCA |
LAVORI DI DEMOLIZIONE/RIMOZIONE, MASSO E RIPRISTINO STRADA COMUNALE PER LA BORGATA PANIER |
1.000,00 € |
FALETTI GIOVANNI FRANCO |
| Z641205A03 |
GESTIONE MICRO NIDO ANNO EDUCATIVO 2014/2015 |
126.680,96 € |
COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA |
| Z721204B28 |
FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI/AUTOVETTURE COMUNALI DIVERSE.- |
409,84 € |
ELETTRO DESIGN DI PORTACOLONE WALTER |
| Z8E12046F0 |
FORNITURA BOLLETTINI CCP TRIBUTI LOCALI VIOLAZIONI.- |
103,00 € |
F.E.P.P. SNC |
| ZF01286F47 |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA |
1.654,00 € |
LIBRERIA MONDADORI |
| Z3C11FA2AB |
ELABORAZIONE MOD.PA04-AGGIORNAMENTO PASSWEB CON UFFICIO PERSONALE.- |
2.459,02 € |
PREVIFORMA S.A.S. DI CAREGGIO VALENTINA & C. |
| ZF011F45FF |
SERVIZIO NAVETTA PER IL CIMITERO COMUNALE - ANNO 2015 |
1.820,00 € |
GIACOLETTO GIOVANNI |
| Z7F11F0D11 |
FORNITURE E PICCOLE MANUTENZIONI PER IMMOBILI COMUNALI, STRADE, ECC. |
245,90 € |
FERRAMENTA DONNA DI VERLUCCA MORETO PAOLO |
| Z9A11F098F |
FORNITURA REGOLAMENTO CONTABILE E.L. C.D. |
48,00 € |
MAGGIOLI EDITORE SPA |
| Z6B11E9EC4 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TRIENNALE PER UTC |
3.400,00 € |
CARBONE DANILO |
| ZEE11DBC4A |
SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA |
462,00 € |
ELETTRO DESIGN DI PORTACOLE WALTER |
| 60222630A5 |
REALIZZAZIONE TUBAZIONE IRRIGUA ACQUA DI SCOLO EX LAVATOIO DI VIA VALACCHIA |
1.490,00 € |
PERARDI WALTER |
| 6019193B30 |
ISCRIZIONE LOCULO SUOR MARIA CARMELA |
122,95 € |
DEMARCHI IMPRESA FUNEBRE |
| 6019179FA1 |
SOSTITUZIONE NEON SCUOLA ELEMENTARE E ASSISTENZA BOTOLA TORRE FERRANDA |
56,60 € |
ELETTRO DESIGN DI PORTACOLONE WALTER |
| 60191442C3 |
SOSTITUZIONE NEON PRESSO CIMITERO COMUNALE |
29,50 € |
ELETTRO DESIGN DI PORTACOLONE WALTER |
| 6019129661 |
SOSTITUZIONE NEON PRESSO UFFICI COMUNALI |
63,20 € |
ELETTRO DESIGN DI PORTACOLONE WALTER |
| 6015657532 |
FORNITURA DI DECESPUGLIATORE |
426,23 € |
PRESS EDIL DI BUFFO & C SNC |
| 6015604974 |
FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE ESTERNO - SCARPE E GUANTI.- |
74,65 € |
PRESS EDIL DI BUFFO & C SNC |
| ZB6126201C |
CONGUAGLIO GESTIONE MICRO NIDO ANNO SCOLASTICO 2013-2014 |
39.144,99 € |
COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA |
| Z3A11CC2C7 |
FORNITURA FARMACI PER CITTADINI INDIGENTI |
25,42 € |
SABATO DR.MICHELE - FARMACIA |
| ZA211CC165 |
LIQUIDAZIONE COPIE IN ECCEDENZA FOTOCOPIATRICE SERVIZIO ALLA PERSONA ANNO 2014 |
270,80 € |
CARBONE DANILO |
| Z0B11C7566 |
ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2013 |
1.492,00 € |
ASL TO 4 |
| Z7A11C73F1 |
SERVIZIO TRASPORTO NAVETTA DAL CAPOLUOGO AL CIMITERO MESE DI OTTOBRE 2014 |
175,00 € |
GIACOLETTO GIOVANNI |
| Z8711C728B |
SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ANNO 2014 |
8,00 € |
CSI PIEMONTE |
| 60139379CD |
TRASPORTO MOTOSCOPA DA MAGAZZINO AD OFFICINA E RITORNO |
200,00 € |
ALLTEK SRL |
| 6013651DC8 |
FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI INVERNALI SU MEZZO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ESTERNO ALL'ENTE |
540,66 € |
MALACARNE FLAVIO |
| 6013618290 |
DISOTTURAZIONE GRIGLIE E TOMBINI VIA MONTIGLIO PRESSI SCUOLA ELEMENTARE - NOVEMBRE 2014 |
250,00 € |
BORIO SAS DI REANO SUSANNA |
| 60136003B5 |
INCARICO DI CTP PER CAUSA AIMONETTO VERA/COMUNE DI PONT CANAVESE PERPERIZIA AGGIUTIVA TRIBUNALE... |
1.000,00 € |
ARCH. ADRIANO MARTINETTO - LIBERO PROFESSIONISTA |
| 6012528F0D |
CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO SCOLASTICO COMPRENDENTE LA SCUOLA PRIMARIA E LA... |
3.000,00 € |
ARCH. LUCA FARINELLI |
| Z2311C1ACD |
FORNITURA DI RECINZIONE PRESSO IL SALONE POLIVALENTE |
285,00 € |
O.F.I. di CIMA GIUSEPPE |
| Z3111BDDDD |
FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DIVERSI |
422,95 € |
ELETTRO DESIGN DI PORTACOLONE WALTER |
| Z7C124205C |
SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE AL PUBBLICO |
819,67 € |
DEIRO SILVIA MARIA INES - AVVOCATO |
| 6008115557 |
FORNITURA BITUME A FREDDO DRENANTE PER STRADE ED AREE URBANE |
600,00 € |
PRESS EDIL DI BUFFO & C SNC |
| Z4011B665E |
ASSISTENZA TECNICA CENTRO COTTURA |
499,10 € |
ASSOTEC S.R.L. |
| Z4211B5C1F |
SISTEMAZIONI PC E FOTOCOPIATRICI |
375,00 € |
GCORTESE.IT |
| Z2611A9B44 |
ADESIONE ALL'ANUSCA ANNO 2015 |
330,00 € |
A.N.U.S.C.A. |
| 6002330F65 |
FORNITURA DI SABBIONE PER TRATTAMENTO ANTIGELO DELLE STRADE COMUNALI. STAGIONE 2014/2015.... |
315,00 € |
PRESS EDIL DI BUFFO & C SNC |
| 6002269D0F |
POSA TUBO DI SCARICO SU TETTO RDIFICIO COMUNALE |
57,00 € |
PERARDI WALTER |
| 6002118077 |
RIPARAZIONE DOCCIA E VASCHETTA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE.- |
44,00 € |
PERARDI WALTER |
| 6002096E4B |
RIPARAZIONE SERVIZIO IGIENICO E FONTANA DEL CIMITERO COMUNALE.- |
187,00 € |
PERARDI WALTER |
| 6002089886 |
SOSTITUZIONE LAVABO E RUBINETTO SERVIZI IGIENICI PRIMO PIANO EDIFICIO MUNICIPALE.- |
215,00 € |
PERARDI WALTER |
| 6001202C8B |
DISOTTURAZIONE VASO SCUOLA MATERNA.- |
44,00 € |
PERARDI WALTER |
| 60011609E3 |
RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA ELEMENTARE.- |
46,50 € |
PERARDI WALTER |
| 600105968B |
SOSTITUZIONE PIETRE TOMBALI.- |
350,00 € |
DE MARCHI IMPRESA FUNEBRE |
| ZE911A63F9 |
Vestiario ed accessori per il Servizio Associato di Polizia Locale |
780,00 € |
LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA |
| ZE011A23C7 |
SOSTITUZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' |
5.100,00 € |
KIBERNETES SRL |
| Z9F11A22ED |
FORNITURA AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI |
54,80 € |
MAGGIOLI EDITORE SPA |
| ZBF119E00E |
FORNITURA TONER UFFICI SEGRETERIA, ANAGRAFE E CARTUCCE FILM PLASTIFICATRICE POLIZIA LOCALE |
396,88 € |
MYO S.R.L. |
| Z11119E038 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTI BIBLIOTECA CIVICA E FAX |
115,65 € |
MYO S.R.L. |
| 599314755B |
VISITA ANNUALE E PROVA FUMI CALDAIA CAMPO SPORTIVO |
85,00 € |
CUCCIATTI SNC |
| 5993125334 |
INSTALLAZIONE NUOVO PUNTO LUCE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MONTIGLIO |
2.070,00 € |
ENEL SOLE SPA |
| Z60118A536 |
FORNITURA CORONA D'ALLORO IN OCCASIONE DEL 4 NOVEMBRE |
180,00 € |
MORSANUTTO RENATO FIORI |
| ZEC118A3BA |
FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE |
815,00 € |
LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA |
| Z4A118A52A |
IMPIANTO AUDIO IN OCCASIONE DEL 4 NOVEMBRE |
140,00 € |
NIGHT LIFE PROFESSIONAL SYSTEM SAS |
| ZD0118A501 |
IMPIANTO AUDIO AL CIMITERO IN OCCASIONE OGNI SANTI |
140,00 € |
NIGHT LIFE PROFESSIONAL SYSTEM SAS |
| Z171170959 |
FORNITURA CARTA NATURALE ECOLOGICA FORMATO A4 PER UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA |
214,00 € |
ERREBIAN SPA |
| ZDF116A457 |
FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER ANNO 2015 |
290,00 € |
MANIETTO TIPOLITOGRAFIA SRL |
| 5981910C48 |
SISTEMAZIONE FACCIATE INGRESSO PEDONALE SCUOLA ELEMENTARE |
800,00 € |
CURCIO MARIO |
| 598151999F |
TINTEGGIATURA FACCIATA A SEGUITO DANNI DEL TETTO DI CASA IRMA.- |
400,00 € |
CURCIO MARIO |
| ZBB116E236 |
ESTENSIONE RETE WIRELESS SCUOLA ELEMENTARE |
300,00 € |
PF Technology s.r.l. |
| Z05116C3C9 |
FORNITURA PRATICA PER DIVORZIO BREVE |
75,00 € |
GRAFICHE E.GASPARI SRL |
| ZCE1169BD6 |
SERVIZIO NAVETTA PER IL CIMITERIO MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE |
455,00 € |
GIACOLETTO GIOVANNI |
| Z301169973 |
FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA |
2.148,32 € |
LIBRERIA MONDADORI |
| 59739367EF |
ACQUISTO PIASTRA BATTIASFALTO DA ASTA PUBBLICA COMUNITA' MONTANA ALTO CANAVESE.- |
810,00 € |
COMUNITA' MONTANA ALTO CANAVESE |
| ZDF1155DD8 |
SISTEMAZIONE N. 3 SCRIVANIE |
87,00 € |
TRUFFA GIACHET MAURO |
| Z511155ADE |
FORNITURA MATERIALE EDILIZIO - CEMENTO E SCAIOLA |
41,50 € |
DITTA RIVA GIOVANNI & C SNC |
| Z1011535BD |
ACCONTO DI GESTIONE MICRO NIDO "COCCINELLA" MESE DI SETTEMBRE 2014 |
9.615,38 € |
COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA |
| Z211153470 |
FORNITURA REGISTRO PER SCUOLA MATERNA |
29,84 € |
MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL |
| ZD61153338 |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA |
1.255,07 € |
GALLERIA DEL LIBRO DI GROSSI R. & C. |
| Z2D11531CA |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA |
342,69 € |
GALLERIA DEL LIBRO DI GROSSI R. & C. |
| 5968782AB7 |
INCARICO PER LA PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA 6000 CAMPANILI |
1.850,00 € |
MEDIAGRAPHIC SRL |
| Z5C113B15E |
LAVORI DI PULIZIA AREA FIERA DI SAN LUCA |
240,00 € |
CIESSE CANAVESE SERVIZI SCARL |
| Z0D110EACE |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO ALLA PERSONA |
3.528,00 € |
CARBONE DANILO |
| Z541134D2A |
FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA |
4.786,79 € |
CARTOLERIA L'AQUILONE DI CAVAGLIA' ELENA |
| 595886207C |
ASSISTENZA LEGALE PER ESCUSSIONE CAUZIONE DEFINITIVA RODA COSTRUZIONI |
120,00 € |
AVV. MARA GRISOLANO - LIBERO PROFESSIONISTA |
| 595817163F |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ESTERNO |
351,00 € |
CAMERLO SERGIO |
| 5958066F96 |
MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOCARRO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ESTERNO |
320,30 € |
CAMERLO SERGIO |
| Z8A112B11E |
FORNITURA TONER PER UFFICIO STATO CIVILE (COLORE GIALLO E MAGENTA) |
290,00 € |
MYO S.R.L. |
| ZCA112B0B8 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICIO ANAGRAFE (COLORE CIANO) |
290,00 € |
MYO S.R.L. |
| ZC8112B02E |
FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI DIVERSI |
225,57 € |
MYO S.R.L. |
| 59566807D5 |
FORNITURA DI LISTESLLI APPENDI DISEGNI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO |
50,00 € |
SEGHERIA & LEGNAMI CHIABOTTI |
| ZB7111F345 |
FORNITURA MANUALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI |
58,00 € |
MAGGIOLI EDITORE SPA |
| ZD3111F1FE |
FORNITURA TESTO DISCIPLINA COMMERCIO IN PIEMONTE |
47,00 € |
GRAFICHE E.GASPARI SRL |
| ZDA1119E94 |
FORNITURA TESTO CODICE CIVILE |
20,00 € |
PETRONE ROBERTO |
| Z361117C2E |
SISTEMAZIONE PC |
340,00 € |
GCORTESE.IT |
| Z071117E38 |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA |
2.125,77 € |
GALLERIA DEL LIBRO SNC |
| Z9F1117E02 |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA |
1.470,51 € |
GALLERIA DEL LIBRO SNC |
| Z901117CE8 |
FORNITURA COPIE DA CONTEGGIARE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA |
106,43 € |
EUROCOPY SRL |
| Z051117CB3 |
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 |
244,50 € |
BNP PARIBAS |
| ZF01117768 |
CANONE MANTENIMENTO SITO INTERNET ANNO 2015 |
700,00 € |
EPUBLIC SRL |
| Z55111518D |
CORSO DI FORMAZIONE SUL "MEPA" |
60,00 € |
LINEA PA DI ISAIJA PATRIZIA |
| ZF41113BB2 |
FORNITURA TESTO "ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI" |
65,20 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z0D110EACE |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CON PERMUTA |
3.528,00 € |
CARBONE DANILO |
| ZB9111510D |
Noleggio cassonetti per la raccolta dei rifiuti in occasione "LA TRAMIA" |
100,00 € |
Teknoservice srl |
| ZC8111250D |
FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA SCUOLA INFANZIA |
287,31 € |
EUROCOM NORD OVEST SRL |
| ZCD1112375 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA SECONDARIA |
381,65 € |
CANTELLO SRL |
| 594312778B |
NUOVO IMPIANTO DI ILLUMIANZIONE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA ROMA |
936,00 € |
BOETTO TIZIANO |
| 5943077E46 |
MANUITENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA.- |
985,60 € |
PERARDI WALTER |
| 5942631E39 |
FORNITURA SALE GRANULARE ALLA RINFUSA USO DISGELO PER TRATTAMENTO INVERNALE STRADE COMUNALI -... |
2.095,50 € |
CONTERIO & CO. SRL |
| 5942182BB3 |
INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO LAVATOIO COMUNALE VIA VALACCHIA |
1.649,00 € |
GEOM. TRUFFA GIACHET ALBERTO - LIBERO PROFESSIONISTA |
| 5942132273 |
FORNITURA E POSA MAGNETOTERMICO AULA DI INFORMATICA SCUOLA MEDIA E LUCI DI EMERGENZA SCUOLA... |
396,00 € |
ELETTRO DESIGN DI PORTACOLONE WATER |
| 59421121F2 |
FORNITURA E POSA NEON UFFICIO ANAGRAFE E MATERIALE PER SALONE POLIFUNZIONALE.- |
350,52 € |
ELETTRO DESIGN DI PORTACOLE WALTER |
| 5942067CCC |
RIPRISTINO LAVATOIO IN BG. RAIE |
320,00 € |
COSTA BRUNO |
| 594176211E |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SPONDE RIO LADRET NEI PRESSI DI VIA MOLETTI E FORMAZIONE GRIGLIA IN... |
1.800,00 € |
FALETTI GIOVANNI FRANCO |
| 5941755B54 |
RIPARAZIONE DI TUBAZIONE IRRIGUA SUL RIO FONTANAROSSA IN BG. TRUCCA'/PIANSERETTO.- |
450,00 € |
RIVA GIOVANNI & C SNC |
| 5941739E1F |
PULIZIA FOSSI IN VIA BERCHERA.- |
600,00 € |
FALETTI GIOVANNI FRANCO |
| 5941481938 |
IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LOCULI COMUNALI.- |
1.378,00 € |
PERARDI WALTER |
| 5941470027 |
SISTEMAZIONE E TINTEGGIATURA MAGAZZINO ADIACENTE IL CIMITERO COMUNALE.- |
1.325,00 € |
ADISASSO CARLO ADOLFO |
| 5941449ECE |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, OPERE ESTERNE E COMPLETAMENTO... |
3.300,00 € |
CANIGLIA ANGELO |
| 5941402807 |
RIPRISTINO MARCIAPIEDE DI VIA ROSCIO.- |
960,00 € |
LEROSE ROSARIO |
| 594135948C |
IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORMAZIONE DEPOSITI.- |
12.600,00 € |
LLP CARPENTERIA METALLICA |
| 5940516CDF |
LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE.- |
100.719,63 € |
ROTELLA FRANCESCO DITTA INDIVIDUALE |
| 5940472891 |
ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA DEL PUNTO ACQUA SMAT.- |
1.000,00 € |
A.S.A. SERVIZI SRL |
| 5940125A36 |
DEPOSITO SALE DI VIA ORCO. REALIZZAZIONE DI RECINZIONE.- |
2.160,00 € |
FALETTI GIOVANNI FRANCO |
| 27092014 |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE TRAMEZZI SCUOLA ELEMENTARE E FORMAZIONE TRAMEZZI SCUOLA... |
9.228,00 € |
ERTOLA ARMANDO |
| 5940118471 |
REALIZZAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE E SISTEMAZIONE AREA LUNGO IL TORRENTE SOANA PER ATTIVITA'... |
80.000,00 € |
ING. ROBERTO TRUFFA GIACHET - ARCH. CARLO TRUFFA GIACHET |
| ZDF116A457 |
FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER ANNO 2015 |
290,00 € |
MANITTO TIPOGRAFIA S.R.L. |
| Z3510EA176 |
FORNITURA STAMPANTE PER UFFICIO ANAGRAFE |
319,00 € |
COPISISTEM SRL |
| 59340515CB |
MANUTENZIONE ORDINARIA MONTASCALE SCUOLA MEDIA - PERIODO DAL 01.10.2014 AL 30.09.2017 |
750,00 € |
PESTARINI SERVIZI SRL |
| 59331351E4 |
PARCO GIOCHI SCUOLA DELL'INFANZIA. MANUTENZIONE GIOCHI |
700,00 € |
SEGHERIA CHIABOTTI D F.F. SNC |
| 5933105920 |
RIPARAZIONE CANCELLO VIA DESTEFANIS, GRIGLIE STRADALI E CARTELLI |
285,00 € |
O.F.I. DI CIMA GIUSEPPE |
| 5933093F37 |
RIPARAZIONE SERRANDA CENTRO INCONTRO ANZIANI |
320,00 € |
O.F.I. DI CIMA GIUSEPPE |
| 5927690488 |
PROLUNGAMENTO GARANZIA PER STUFA A PELLET CENTRO INCONTRO ANZIANI |
50,00 € |
L'ANGOLO DELLA CASA DI LUCA CASTELLANO SS |
| Z6F10E0F51 |
FORNITURA BENZINA E GASOLIO VEICOLI COMUNALI |
422,95 € |
ELETTRO DESIGN DI PORTACOLONE WALTER |
| Z2710D02DF |
FORNITURA TONER PER UFFICIO STATO CIVILE E SEGRETERIA.- |
161,90 € |
MYO S.R.L. |
| 5924851DB4 |
RIPARAZIONE DI MONTASCALE PRESSO SCUOLA MEDIA |
190,00 € |
PESTARINI SERVIZI SRL |
| 5922757DAE |
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI EDIFICI COMUNALI DIVERSI |
208,00 € |
ELETTRO DESIGN DI PORTACOLONE WALTER |
| Z7D10AEF1B |
LAVORI E RIPARAZIONE SEGNALETICA VERTICALE |
140,00 € |
O.F.I. di CIMA GIUSEPPE |
| Z8B10AD381 |
FORMAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE |
3.278,58 € |
GS GRAFICA & SEGNALETICA SRL |
| Z8C109F43A |
FORNITURA STAMPANTE E NASTRI PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE |
1.604,00 € |
G.A. EUROPA AZZARONI |
| 59067081A4 |
MANUTENZIONI DI CARPENTERIA SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALE |
770,00 € |
O.F.I. DI CIMA GIUSEPPE |
| 5907372596 |
PULIZIA STUFA CENTRO INCONTRO ANZIANI |
80,00 € |
L'ANGOLO DELLA CASA DI LUCA CASTELLANO SS |
| 590632231A |
DISOTTURAZIONE TOMBINI IN VIA CAVIGLIONE |
200,00 € |
BORIO SAS DI REANO SUSANNA |
| 59053798E8 |
SISTEMAZIONE GRIGLIA DI RACCOLTA ACQUE IN VIA SOANA |
400,00 € |
FALETTI GIOVANNI FRANCO |
| ZD510BD3BE |
LAVORI DI TAGLIO ERBA E PULIZIA IN BORGATA PRATIDONIO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN MATTEO |
350,00 € |
AIMONE QUERIO LIVIO IMPRESA FORESTALE |
| ZC6108B294 |
FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI E RACCOGLITORI |
397,05 € |
MYO S.R.L. |
| 5899450C23 |
FORNITURA DI MATERIALE DIVERSO PER ESTERNI |
410,00 € |
FERRAMENTA DONNA DI VERLUCCA MORETO PAOLO |
| 58994479AA |
RIPARAZIONE BUCA IN STRADA VECCHIA DI SANTA MARIA |
300,00 € |
FALETTI GIOVANNI FRANCO |
| Z1E1081681 |
ACQUISTO FARMACI PER CITTADINI INDIGENTI |
19,37 € |
SABATO DOTT.MICHELE FARMACIA |
| ZBC107E3F2 |
ACQUISTO TRE POSTAZIONI INFORMATICHE |
1.860,00 € |
COPISISTEM SRL |
| ZDA10763BF |
ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008 - VISITE SPECIALISTICHE ANNO 2014 |
948,50 € |
STUDIO MEDICO CANAVESANO |
| Z7810762D3 |
SOSTITUZIONE BOILER DEL CENTRO COTTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA |
1.159,00 € |
PERARDI WALTER |
| ZD31073F8B |
MICRO NIDO "COCCINELLA" ACCONTO DI GESTIONE MESE DI LUGLIO 2014 |
9.615,38 € |
COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA |
| Z8A1073F7A |
FERROVIA DEL CANAVESE - CANONE DI ATTRAVERSAMENTO ANNO 2014 |
175,46 € |
GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA |
| 589078096E |
FORNITURA TRATTORINO RASAERBA PER IMPIANTI SPORTIVI |
3.054,50 € |
RONCAROLO GIOVANNI SAS |
| Z081071A7A |
ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA |
185,49 € |
EUROCOPY SRL |
| Z371071A66 |
ACCONTO DI GESTIONE MICRO NIDO MESE DI GIUGNO 2014 |
9.615,38 € |
COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA |
| Z411046CCE |
SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE AL PUBBLICO |
1.000,00 € |
DEIRO SILVIA MARIA INES - AVVOCATO |
| Z4010457F2 |
FORNITURA MEMOWEB AVANZATO - GENNAIO/GIUGNO 2014.- |
195,00 € |
GRAFICHE E.GASPARI SRL |
| ZB3101482C |
FORNITURA CARTA NATURALE FORMATO A4 PER UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA |
211,00 € |
ERREBIAN SPA |
| ZCB10140EA |
CANONE SERVIZIO ACCESSO INTERNET SCUOLA MEDIA |
25,00 € |
ERRE ELLE NET S.A.S. |
| 5847937E43 |
FORNITURA MATERIALE PER IMBALLAGGIO E COPERTURA PER IL TRASLOCO SCUOLA MATERNA.- |
327,87 € |
FERRAMENTA DONNA DI VERLUCCA MORETO PAOLO |
| 5849689412 |
CIMITERO COMUNALE. REALIZZAZIONE LOCULI E CELLETTE OSSARIO NEL CAMPO 11. COMPLETAMENTO A SEGUITO... |
70.714,24 € |
CURCIO MARIO |
| 5847038864 |
FORNITURA MATERIALE DIVERSO PER PERSONALE ESTERNO.- |
44,00 € |
RONCAROLO GIOVANNI SAS |
| ZD0101404D |
SERVIZIO TRASPORTO NAVETTA AL CIMITERO MESE DI GIUGNO 2014 |
130,00 € |
GIACOLETTO GIOVANNI |
| 5846815060 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI CMVOS PER DISERBO.- |
100,00 € |
ELETTRO DESIGN DI PORTACOLONE WALTER |
| Z9410071EB |
FORNITURA FARMACI PER FAMIGLIE INDIGENTI |
505,08 € |
FARMACIA CORBILETTO GIUSEPPE |
| 583823471A |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI SALONE POLIFUZNIONALE |
470,00 € |
BOETTO TIZIANO |
| 5838211420 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PRESSO TORRE FERRANDA |
160,00 € |
BOETTO TIZIANO |
| 5834662366 |
MANUTENZIONE STRAORDINA CAMPO DA PALLAVOLO/BASKET SCUOLA MEDIA |
12.320,00 € |
TELFAN SRL |
| 58374521C8 |
FORNITURA PELLET PER CENTRO INCONTRO ANZIANI |
705,20 € |
ALFASERVIZI SRL |
| ZEB0FF5485 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER ISTITUTO COMPRENSIVO |
929,43 € |
CANTELLO s.r.l. |
| Z400FF4DA6 |
ACQUISTO PC PER UFFICIO TECNICO |
628,30 € |
COPISISTEM SRL |
| ZD40FEC704 |
FORNITURA BUSTE INTESTATE CON FINESTRA E CARTELLINE PER PROPOSTE DETERMINAZIONI RESPONSABILI DEI... |
295,00 € |
F.E.E.P. SNC di SOLDAN & C.SNC |
| ZAB0FEBBF7 |
CANONE SERVIZIO ACCESSO INTERNET SCUOLA MEDIA MESE DI GIUGNO 2014 |
25,00 € |
ERRE ELLE NET |
| Z990FE0A8D |
FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI ED AUTOVETTURE COMUNALI DIVERSE.- |
422,95 € |
ELETTRO DESIGN DI PORTACOLONE WALTER |
| 5827869DAO |
FORNITURA DI MATERIALE DIVERSO E PICCOLI INTERVENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI |
409,83 € |
FERRAMENTA DONNA DI VERLUCCA MORETO PAOLO |
| 5827728946 |
INCARICO PER LA VARIANTE STRUTTURALE AL PRGC |
19.500,00 € |
ARCH. ADRIANO MARTINETTO - LIBERO PROFESSIONISTA |
| 58276790D9 |
SUPPORTO PER REDAZIONE DELIBERA IUC |
900,00 € |
AVV. FOGAGNOLO MAURIZIO - LIBERO PROFESSIONISTA |
| 5827673BE2 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO... |
66.334,80 € |
ARCH. FERRERO STEFANIA - LIBERO PROFESSIONISTA |
| 5827664477 |
RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI E SOFFIATORI E MATERIALI DI CONSUMO |
249,18 € |
RONCAROLO GIOVANNI SAS |
| Z7B0FD8301 |
FORNITURA CARTUCCE FILM (BOBINE) PER PLASTIFICATRICE VV.UU. |
156,10 € |
MONDOFFICE SRL |
| ZCE0FD85C4 |
FORNITURA TONER LASER JET PER UFFICIO SEGRETERIA E BUSTE CON FORATURA UNIVESALE FORMATO CM.22X30.- |
160,36 € |
MONDOFFICE SRL |
| 5822927F5B |
FORNITURA E POSA DI SCAFFALATURE PER ARMADI A MURO E LISTELLI APPENDI DISEGNI PER LA SCUOLA... |
1.580,00 € |
SEGHERIA CHIABOTTI D F.F. SNC |
| 5822362D1B |
SCUOLA DELL'INFANZIA - PULIZIA SERRAMENTI, VETRI E SCUOLA A SEGUITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO... |
1.000,00 € |
CIESSE SOC.COOPERATIVA R.L |
| 5822301AC5 |
SCUOLA DELL'INFANZIA - SGOMBERO LOCALI E RIMONTAGGIO ARREDI PER LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE |
1.920,00 € |
CIESSE SOC.COOPERATIVA R.L |
| 5820742440 |
FORNITURA DI ABBIGIAMENTO E RECINZIONE DA CANTIERE |
32,50 € |
PRESS EDIL DI BUFFO & C SNC |
| Z790FC4D9E |
LOCAZIONE OPERATIVA FOTOCOPIATRICE UFFICIO DI SEGRETERIA MESE DI GIUGNO 2014 |
244,50 € |
BNP PARIBAS |
| ZEA0FC4DAE |
MICRO NIDO LA COCCINELLA - ACCONTO DI GESTIONE MESE DI MAGGIO 2014 |
9.615,38 € |
COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA |
| ZCA0FBBEBB |
INSTALLAZIONE SERVER |
1.000,00 € |
PORTGUARDIAN.COM SRL |
| Z210FB010D |
PRESTAZIONE PER INSEGNAMENTO MUSICALE ANNO SCOLASTICO 2013/2014 |
2.450,00 € |
Querio Bruna |
| ZC30FAEB06 |
FORNITURA VOLUME "ACQUISTI SUL MEPA CD".- |
63,00 € |
MAGGIOLI EDITORE SPA |
| 5807875A0F |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ASFALTATURA STRADE COMUNALI - MAGGIORI LAVORI DERIVANTI DA... |
8.300,00 € |
S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO |
| ZD50FA85FC |
ACQUISTO FARMACI PER CITTADINI INDIGENTI |
22,00 € |
SABATO DOTT.MICHELE FARMACIA |
| 5807453DCF |
FORMAZIONE PROFESSIONALE UTC - CORSO ABC APPALTI |
250,00 € |
MEDIA CONSULT SRL |
| 580743709F |
FORMAZIONE PROFESSIONALE UTC - CORSO AVCPASS |
200,00 € |
MEDIA CONSULT SRL |
| 58073454B2 |
GESTIONE BANCA DATI TARES/TARSU ANNO 2013 |
5.860,00 € |
GESEL ENGINEERING SAS |
| 5806912F5C |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2014 |
832,40 € |
CANAVESE ESTINTORI SAS |
| ZBC0F9D1B4 |
SOSTITUZIONE NEON UFFICIO RAGIONERIA |
20,00 € |
PORTACOLONE WALTER |
| ZDA0F9D0F7 |
FORNITURA SALVAVITA PER PUNTO ACQUA |
68,00 € |
PORTACOLONE WALTER |
| Z550F9D06A |
ASSISTENZA SCUOLA MEDIA E NOLEGGIO GENERATORE |
72,00 € |
PORTACOLONE WALTER |
| Z1F0F9CF96 |
FORNITURA MATERIALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI |
58,00 € |
PORTACOLONE WALTER |
| ZC30F9B241 |
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE |
214,00 € |
FEEP & C. SNC |
| Z300F9B1DA |
SERVIZIO NAVETTA DAL CAPOLUOGO AL CIMITERO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2014 |
175,00 € |
GIACOLETTO GIOVANNI |
| Z0A0F9B16A |
SERVIZIO AUTOBUS PER TRASPORTO RAGAZZI AL CORSO DI NUOTO ANNO 2014 |
1.636,00 € |
GIACOLETTO GIOVANNI |
| Z900F9B046 |
FORNITURA N. 2 HARD DISK PER QNAP |
240,00 € |
GCORTESE.IT |
| 5805882D61 |
INTERVENTO CON CANAL JET PER DISOTTURAZIONE GRIGLIA.- |
200,00 € |
BORIO SAS DI REANO SUSANNA |
| 5801586438 |
SERVIZI DI SUPPORTO PER LA RISCOSSIONE DELLA TARI ANNO 2014.- |
2.675,00 € |
COMSERVICE SRL |
| 5799939512 |
FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE ESTERNO.- |
52,00 € |
CAVALLARI GINO SNC |
| ZE10F935FA |
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI/MEZZI COMUNALI VARI.- |
409,84 € |
ELETTRO DESIGN DI PORTACOLONE WATER |
| ZD60F91F67 |
SERVIZIO ASSISTENZA PER CORSO DI NUOTO ANNO 2014 |
1.581,00 € |
CIESSE SOC.COOPERATIVA R.L |
| ZE20F91CC1 |
MICRO NIDO LA COCCINELLA - ACCONTO DI GESTIONE MESE DI APRILE 2014 |
9.615,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA |
| Z470F9183C |
SERVIZIO NAVETTA PER IL CIMITERO COMUNALE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2014 |
280,00 € |
GIACOLETTO GIOVANNI |
| Z9F1014B9B |
FORNITURA PICCOLA CANCELLERIA PER UFFICI |
40,00 € |
ERREBIAN SPA |
| 5796439CC5 |
TAGLIO ERBA BG. PIANCERESE.- |
250,00 € |
BARINOTTO ALDO |
| 579411709C |
FORNITURA E POSA DI PARACARRI PER PIAZZA CRAVERI.- |
350,00 € |
VALLI UNITE DEL CANAVESE SOC. COOP. AGRICOLA |
| 5791871326 |
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2014/2015 |
150.000,00 € |
CAMST SOC.COOP. A R.L. |
| Z4F0F867F2 |
FORMAZIONE SUL COMMERCIO ANNO 2014 |
825,00 € |
FORMAZIONE PIANIFICAZIONE & RICERCA SAS |
| Z310F7FDD0 |
ACQUSTO FARMACI PER CITTADINI INDIGENTI |
89,00 € |
SABATO DOTT. MICHELE |
| Z700F7F066 |
AFFITTO SERVIZI IGIENICI PER FIERA DI SAN MATTEO ANNO 2012 |
1.200,00 € |
PITZOLU MASSIMILIANO |
| Z720F7D57C |
SERVIZIO TRASPORTO NAVETTA AL CIMITERO COMUNALE MESE DI APRILE |
140,00 € |
GIACOLETTO GIOVANNI |
| 5790448CD7 |
SISTEMAZIONE E SMALTIMENTO RACCOLTA ACQUE PIOVANE LOC. STROBA.- |
880,00 € |
COSTA BRUNO |
| 578717825D |
FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI CMVOS PER DISERBO.- |
410,00 € |
ELETTRO DESIGN DI PORTACOLONE WALTER |
| 5786878AC9 |
FORNITURA DISEBANTE E SCOPE.- |
858,00 € |
ALFASERVIZI SRL |
| Z790F6D487 |
Manuale delle attivita commerciali |
56,90 € |
MAGGIOLI EDITORE SRL |
| Z530F6B3BC |
PREMIO POLIZZA RCA FIAT PUNTO AW833NT-UNIPOL ASS.NI |
199,00 € |
JANUA BROKER SPA |
| Z890F6B395 |
PREMIO POLIZZA RCA FIAT PUNTO DH034KV - UNIPOL ASS.NI |
273,00 € |
JANUA BROKER SPA |
| ZE70F6B36D |
PREMIO POLIZZA RCA AUTOCARO Q.LI 16 TARGA DC203LS - UNIPOL ASS.NI |
697,00 € |
JANUA BROKER SPA |
| ZB70F6B33C |
PREMIO POLIZZA RCA SPAZZATRICE TO AL648 - UNIPOL ASS.NI |
222,00 € |
JANUA BROKER SPA |
| ZD60F6A8F6 |
ASSISTENZA TECNICA SU ATTREZZATURE DEL CENTRO COTTURA PER LA MENSA SCOLASTICA |
725,98 € |
ASSOTEC S.R.L. |
| Z860F69170 |
FORNITURA BOMBOLA GAS PER FAMIGLIA INDIGENTE |
28,91 € |
FERRAMENTA DONNA DI VERLUCCA |
| Z620F6365B |
RIPARAZIONE BOILER SCUOLA ELEMENTARE |
49,19 € |
CUCCIATTI SNC |
| 57861355A6 |
SCROSTATURA, RASATURA E TINTEGGIATURA PORTICO CASA IRMA.- |
350,00 € |
CURCIO MARIO |
| 5785406C0D |
SISTEMAZIONE FONTANA IN BG. BAUSANO.- |
830,00 € |
COSTA BRUNO |
| 5783695818 |
MANUTENZIONE CABINA ASCENSORE - SOSTITUZIONE LAMPADINE |
129,00 € |
ARRIGHI SRL |
| 577690332A |
FORNITURA MATERIA LE PER SISTEMAZIONE STRADA LOC. RIVE DEL BAUSANO.- |
93,90 € |
RIVA GIOVANNI & C SNC |
| Z550F569DB |
SISTEMAZIONE CUOCIPASTA S.ELEMENTARE |
146,80 € |
ASSOTEC S.R.L. |
| ZEA0FC4DAE |
MICRO NIDO LA COCCINELLA - ACCONTO DI GESTIONE MESE DI MAGGIO 2014 |
9.615,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA |
| Z250F4DE70 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI IN OCCASIONE DEL CONCORSO EFFEPI |
381,97 € |
GIACOLETTO GIOVANNI |
| Z510F4D4BA |
ASSISTENZA UFFICIO PERSONALE-NUCLEO DI VALUTAZIONE-RIMBORSO SPESE VIAGGIO.- |
150,00 € |
BARERA STEFANO |
| 576641977D |
MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE SENTIERO RURALE SU VERSANTE SUD-EST DELLA TORRE TELLARIA DEL... |
36.316,80 € |
ALPI VERT DI DALLA GASPERINA LUCA & C SNC |
| 5766253E7E |
CONTRIBUTO CORPO VOLONTARI A.I.B. SEZIONE DI PONT CANAVESE PER ATTIVITA' ANNO 2012.- |
2.300,00 € |
CORPO VOLONTARI AIB |
| Z290F4544A |
ESUMAZIONI ORDINARIE DELLE SALME SEPOLTE NEL CAMPO COMUNE N. 3 DEL CIMITERO COMUNALE |
33.453,00 € |
COMAIS SAS |
| 5761269D91 |
LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA TORRE TELLARIA.- |
630.000,00 € |
ARCH-EDIL DI ZINGALES MANLIO |
| ZE90F3BD15 |
FORNITURA MEDAGLIE PER PREMIAZIONE GIOCHI DELLA GIOVENTU' |
67,20 € |
Cup Center |
| Z1E0F31E70 |
RINNOVO ASSISTENZA SITO INTERNET ANNO 2014 |
700,00 € |
EPUBLIC SRL |
| Z9B0F314FD |
ABBONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI |
219,00 € |
MAGGIOLI EDITORE SRL |
| ZEC0F3134A |
FORNITURA LIBRETTI INTERNAZIONALI DI FAMIGLIA |
60,00 € |
GRAFICHE E.GASPARI SRL |
| 5756344D54 |
INCARICO PER COLLAUDO STATICO STRUTTURE IN C.A. PER LA REALIZZAZIONE LOCULI E CELLETTE OSSARIO... |
500,00 € |
ING. FERRARI EMANUELE - LIBERO PROFESSIONISTA |
| 575576605d |
TRASCODIFICA E RECUPERO BANCHE DATI PER SERVIZIO TRIBUTI |
400,00 € |
WINXPAL SRL |
| 57557513FB |
RIPARAZIONE TRATTORINO RASAERBA PER CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
529,50 € |
RONCAROLO GIOVANNI SAS |
| 57547043F8 |
RIFACIMENTO TRATTO DI SPONDA RIO BRUNER IN LOC. BOETTI.- |
1.200,00 € |
ALPI VERT DI DALLA GASPERINA LUCA & C SNC |
| ZF70F292DF |
FORNITURA DI PICCOLA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI DIVERSI.- |
40,98 € |
CARTOLERIA L'AQUILONE DI CAVAGLIA' ELENA |
| Z830F294F1 |
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI/MEZZI COMUNALI DIVERSI.- |
409,84 € |
ELETTRO DESIGN DI PORTACOLE WALTER |
| 5750171737 |
SERVIZI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI |
300,00 € |
COMSERVICE SRL |
| Z590F20542 |
FORNITURA TIMBRO A SECCO PER UFFICIO ANAGRAFE |
253,50 € |
GRAFICHE E.GASPARI SRL |
| ZC80F16301 |
Organizzazione centro estivo anno 2014 |
9.000,00 € |
A.D. POLISPORTIVA PONTESE |
| Z5D0F127C5 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI |
320,00 € |
FEEP & C. SNC |
| 574415637C |
MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE PALAZZO MUNICIPALE SECONDO SEMESTRE 2014 |
260,00 € |
ARRIGHI SRL |
| Z3A0F0A5BD |
FORNITURA MANOVRA DI STABILITA' ON LINE ANNO 2014 |
185,00 € |
GRAFICHE E.GASPARI SRL |
| Z560F01550 |
RILEGATURA VOLUMI DELIBERAZIONI GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE E DETERMINAZIONI RESPONSABILI DEI... |
280,50 € |
LEGATORIA CANE DI MARCO IZZI |
| ZD80F018FA |
FORNITURA DI UPS -GRUPPO DI CONTINUITA' PER LA VIDEIOSORVEGLIANZA |
190,00 € |
ELETTRO DESIGN DI PORTACOLE WALTER |
| ZE10EF1B80 |
MICRO NIDO LA COCCINELLA - ACCONTO DI GESTIONE MESE DI MARZO 2014 |
9.615,38 € |
COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA |
| 57321732cd |
TAGLIO ERBA AREA CAMPER |
150,00 € |
CIESSE CANAVESE SERVIZI SCARL |
| 5730372491 |
FORNITURA E POSA TENDE SCUOLA PRIMARIA |
480,00 € |
FAR TENDE DI TARIZZO ALBERTO |
| ZEF0EEB07B |
FORNITURA MATERIALE DI PUL.IZIA PER SCUOLA PRIMARIA |
400,74 € |
CANTELLO s.r.l. |
| Z350EEAF5F |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA SECONDARIA |
283,17 € |
CANTELLO s.r.l. |
| ZA40EEAEE5 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA INFANZIA |
276,13 € |
CANTELLO s.r.l. |
| 57185676c5 |
STAMPA SALDI TARES 2013 E SPESE POSTALI SALDI TARES 2013 |
2.461,75 € |
GESEL ENGINEERING SAS |
| Z1E0EE4A11 |
FORNITURA CUSTODIE CARTE IDENTITA', CARTELLINA PRATICA IMMI. E EMI. |
330,00 € |
FEEP & C. SNC |
| Z8C0EE2CE3 |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTACA CIVICA |
333,84 € |
LIBRERIA MONDADORI |
| ZE80EE2B36 |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA |
499,60 € |
LIBRERIA MONDADORI |
| ZD00EE26B4 |
FATTURA COPIE IN ECCEDENZA FOTOCOPIATRICE UFFICIO DI SEGRETERIA |
79,22 € |
EUROCOPY SRL |
| ZE60EDFF88 |
REALIZZAZIONE RETE WIRELESS PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE |
1.400,00 € |
PF Technology s.r.l. |
| Z3C0EDE457 |
FORNITUTA LIBRI |
80,00 € |
CARTOLERIA DA VALERIA |
| Z6E0EDE31C |
ACQUISTO NUOVO SEVER |
5.514,40 € |
COPISISTEM SRL |
| 57185676C5 |
INCARICO PER COLLAUDO C.A. E STRUTTURE ACCIAIO PER SCALA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA |
550,00 € |
ING. MAURO SCALA - LIBERO PROFESSIONISITA |
| 51717723E4 |
FORNITURA E POSA PAINTE E FIORI PER AREE VERDI E AIUOLE PER 25 APRILE |
1.290,00 € |
VALLI UNITE DEL CANAVESE SOC. COOP. AGRICOLA |
| Z6C0ED2652 |
FORNITURA CONFEZIONI OCCHIELLI PER FOTO C.I. E TAMPONI PER TIMBRO PROTOCOLLO.- |
44,40 € |
F.E.E.P. SNC di SOLDAN & C.SNC |
| Z560ED254B |
FORNITURA N.3 TONER LASER JET 1320 PER UFFICI SEGRETERIA/ANAGRAFE.- |
149,94 € |
MYO S.R.L. |
| Z940ED1B88 |
ACQUISTO FARMACI PER CITTADINI INDIGENTI |
23,07 € |
SABATO DOTT.MICHELE FARMACIA |
| ZF10ED1D11 |
FORNITURA LEGNA DA ARDERE PER CITTADINI INDIGENTI |
163,35 € |
CHIABOTTI FALEGNAMERIA |
| 571730120A |
INTERVENTI IDRAULICI PRESSO CAMPO SPORTIVO |
33,00 € |
PERARDI WALTER |
| 5717266527 |
INTERVENTI IDRAULICI SERVIZI LEA |
33,00 € |
PERARDI WALTER |
| 5172507F2 |
INTERVENTI IDRAULICI PRESSO SALONE POLIFUZIONALE E MUNICIPIO |
161,00 € |
PERARDI WALTER |
| 517238E09 |
INTERVENTI IDRAULICI PRESSO CIMITERO COMUNALE |
138,00 € |
PERARDI WALTER |
| Z220ECF4F6 |
IMPIANTO AUDIO AL MONUMENTO DEI CADUTI IN OCCASIONE DEL 25 APRILE |
140,00 € |
NIGHT LIFE PROFESSIONAL SYSTEM SAS |
| Z730ECF343 |
FORNITURA PICCOLA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI DIVERSI.- |
52,05 € |
CARTOLERIA DA VALERIA |
| ZA70ECE3DD |
RIPARAZIONE SCARICO LAVASTOVIGLIE SCUOLE MEDIE |
33,00 € |
PERARDI WALTER |
| ZBF0EC8E2B |
FORNITURA CORONA D'ALLORO E MAZZI FIORI IN OCCASIONE DEL 25 APRILE |
182,00 € |
MORSANUTTO RENATO FIORI |
| ZA70EC8D95 |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA |
148,53 € |
GALLERIA DEL LIBRO DI GROSSI & C. |
| ZF90EC8645 |
FORNITURA PICCOLA CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI.- |
171,03 € |
ERREBIAN SPA |
| Z0D0EB5963 |
FORNITURA CARTA NATURALE FORMATO A4 PER UFFICI COMUNALI DIVERSI E BIBLIOTECA CIVICA (TOT.N.15... |
156,25 € |
ERREBIAN SPA |
| Z200EB24A9 |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA |
250,37 € |
GALLERIA DEL LIBRO DI GROSSI & C. |
| Z0D0EB227B |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA |
500,00 € |
GALLERIA DEL LIBRO DI GROSSI & C. |
| ZC20EB1F4D |
Locazione operativa fotocopiatrice ufficio di segreteria |
244,50 € |
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS |
| ZEB0EA8C7F |
FORNITURA PRATICA ELEWEB |
542,00 € |
GRAFICHE GASPARI SRL |
| ZDE0EA58F3 |
ABBONAMENTO ANNO 2014 - AGGIORNAMENTO RAGIONERIA.- |
190,00 € |
SOLUZIONE SRL |
| 5691713626 |
VERIFICA CONGRUITA' DEL PREZZO PER ACQUISTO IMMOBILI DA PARTE DI ENTI TERRITORIALI |
300,00 € |
AGENZIA DEL DEMANIO |
| Z300E91880 |
MICRO NIDO COCCINELLA - ACCONTO DI GESTIONE MESE DI FEBBRAIO 2014 |
9.615,38 € |
COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA |
| Z610E91700 |
ESTENSIONE GARANZIA ON SITE 1 ANNO SERVER IBM |
179,00 € |
KIBERNETES SRL |
| ZC00E8FE9A |
FORNITURA FARMACI PER CITTADINI INDIGENTI |
671,33 € |
FARMACIA CORBILETTO GIUSEPPE |
| ZB80E8E9D1 |
PAGAMENTO QUOTA A.N.C.I. ANNO 2014 |
961,62 € |
A.N.C.I. presso EQUITALIA NORD SPA |
| 5683786894 |
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI EDIFICI COMUNALI DIVERSI |
790,00 € |
BOETTO TIZIANO |
| 56836822C3 |
SOSTITUZIONE LAMPADINE CABINA ASCENSORE E OLIATORE |
135,00 € |
ARRIGHI SRL |
| 5682554FE4 |
PULIZIA ANNUALE CALDAIA SALONE POLIFUNZIONALE |
114,75 € |
C.B.F. DI CECCHETTO UGO & C SNC |
| Z4F0E855E6 |
QUOTA ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB.- |
345,00 € |
CELCOMMERCIALE SRL |
| ZAD0E7FB8A |
FORNITURA VOLUMI AGGIORNAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014 - NOTE TECNICHE DI COMPILAZIONE |
104,90 € |
MAGGIOLI EDITORE SPA |
| ZD60E7FBCE |
FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DIVERSI |
422,95 € |
ELETTRO DESIGN DI PORTACOLE WALTER |
| 5672219F2E |
LAVORI DI CARPENTERIA DIVERSI (GRIGLIE PER STRADE) |
380,00 € |
O.F.I. DI CIMA GIUSEPPE |
| 5672215BE2 |
LAVORI DI CARPENTERIA DIVERSI (SCUOLA MEDIA) |
300,00 € |
O.F.I. DI CIMA GIUSEPPE |
| ZA60E71825 |
POSA CARTELLI STRADALI E RIPARAZIONE GRIGLIA |
310,00 € |
O.F.I. di CIMA GIUSEPPE |
| Z690E6E36D |
FORNITURA FARMACI A CITTADINI INDIGENTI |
31,48 € |
SABATO DOTT.MICHELE FARMACIA |
| ZE40E6E04D |
FORNITURA LIBRETTI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA |
148,80 € |
GRAFICHE E.GASPARI SRL |
| 5661621572 |
CONSULENZA PER REDAZIONE VARIANTE PARZIALE P.R.G.C. |
2.350,00 € |
GEOL. DELLAROLE CARLO - LIBERO PROFESSIONISITA |
| 5661449781 |
REDAZIONE VARIANTE PARZIALE P.R.G.C. |
3.200,00 € |
ARCH. ADRIANO MARTINETTO - LIBERO PROFESSIONISTA |
| 5657530572 |
MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE PALAZZO MUNICIPALE PRIMO SEMESTRE 2014 |
260,00 € |
ARRIGHI SRL |
| Z020E4EF14 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI: N. 1 LASER JET 1200 E N.2 SAMSUNG ML 1910.- |
119,51 € |
MYO S.R.L. |
| 5655454447 |
INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI CONTROVERSIA |
8.100,00 € |
AVV. FOGAGNOLO MAURIZIO - LIBERO PROFESSIONISTA |
| ZD80E40880 |
Ricorso in appello proposto da Iren Spa e Iren Energia Spa avanti al Tribunale Superiore delle... |
1.740,44 € |
SCAPARONE PAOLO |
| 564096820E |
TELEFONIA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014 |
16.700,00 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| 5640946FE2 |
SERVIZI POSTALI ANNO 2014 |
7.000,00 € |
POSTE ITALIANE |
| 56409291DF |
FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014 |
13.340,00 € |
ENI SPA |
| 56409009EE |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014 |
78.300,00 € |
DSE SPA |
| 5640873A8 |
FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014 |
4.580,00 € |
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA (SMAT SPA) |
| Z7D0E23F96 |
FORNITURA FARMACI PER CITTADINI INDIGENTI |
20,09 € |
SABATO DR.MICHELE - FARMACIA |
| ZE90E23C57 |
MICRO NIDO COCCINELLA - ACCONTO DI GESTIONE MESE DI GENNAIO 2014 |
9.615,38 € |
COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA |
| ZBA0E22AC5 |
FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DIVERSI.- |
270,49 € |
ELETTRO DESIGN DI PORTACOLONE WALTER |
| ZCE0E2030F |
SERVIZIO DI POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - INTEGRAZIONE |
1.420,00 € |
A.D. POLISPORTIVA PONTESE |
| ZD20E17DD0 |
MANUTENZIONI VARIE AL PALAZZO MUNICIPALE |
79,00 € |
PORTACOLONE WALTER |
| ZDC0E17D91 |
INSTALLAZIONE ANTIFURTO BIBLIOTECA CIVICA |
58,00 € |
PORTACOLONE WALTER |
| Z750E17D42 |
SISTEMAZIONE AULA INFORMATICA BIBLIOTECA CIVICA |
398,00 € |
PORTACOLONE WALTER |
| 5632475169 |
FORNITURA DI VERNICE PER SEGNALETICA STRADALE |
54,91 € |
ALFACOLOR |
| ZA30E1599D |
FORNITURA MODULISTICA PER LA POLIZIA LOCALE |
382,50 € |
MAGGIOLI MODULGRAFICA SPA |
| ZC90E1503F |
FORNITURA VOLUME PER SERVIZI DEMOGRAFICI |
48,00 € |
MAGGIOLI EDITORE |
| 563066079E |
FORNITURA MATERIALE DIVERSO E PICCOLI INTERVENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI.- |
410,00 € |
FERRAMENTA DONNA DI VERLUCCA MORETO PAOLO |
| Z9B0E0B2BD |
FORNITURA CONTRASSEGNI PER DISABILI |
122,50 € |
GRAFICHE GASPARI |
| Z200E05E9A |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER ISTITUTO COMPRENSIVO |
887,73 € |
DA PAOLA DI BIANCO PAOLA |
| Z920E05CF9 |
RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS ANNO 2014 |
313,00 € |
YOTTA TECNOLOGIA SRL |
| Z560E05C7D |
RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL ANNO 2014 |
662,00 € |
ANCITEL SPA |
| ZBE0E05C16 |
CANONE ANNUO DI ASSTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE UFFICIO DI SEGRETERIA |
153,90 € |
EUROCOPY SRL |
| ZC60E05B4D |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ANNO 2014 PROGRAMMA BIBLIOTECA CIVICA |
540,00 € |
CS s.r.l. |
| Z6D0E00C68 |
CONCORSO SPESE INSTALLAZIONE PUNTO ACQUA SMAT - 3^ QUOTA CONTRIBUTO |
1.922,00 € |
SMAT SPA |
| Z5D0E00527 |
FORNITURA AGGIORNAMENTI ON LINE MEMOWEB AVANZATO.- |
195,00 € |
GRAFICHE E.GASPARI SRL |
| Z2C0DFD892 |
FATTURE SMAT 2° SEMESTRE 2013 |
1.650,28 € |
SMAT SPA |
| Z6D0DFC6CB |
ACQUISTO E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI DEL C.D.S. |
1.641,00 € |
WIN X PAL SRL |
| Z300DFB464 |
Contratto di assistenza tecnica fotocopiatrice servizio alla persona anno 2014 |
540,00 € |
CARBONE DANILO |
| 5619710B63 |
PULIZIA CALDAIA BIBLIOTECA COMUNALE E SOSTITUZIONE VALVOLA |
163,93 € |
CUCCIATTI SNC |
| 6057397223 |
RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA ELEMENTARE |
101,00 € |
PERARDI WALTER |
| Z400DDDA3C |
CANONE SERVIZIO ACCESSO INTERNET SCUOLA MEDIA ANNO 2014 |
300,00 € |
ERRE ELLE NET S.A.S. |
| Z1B0DDDB0C |
CONTRATTO DI ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE |
850,00 € |
CABRIL SERVICE srl |
| ZDF0DE6EFB |
AUTOVETTURA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER... |
688,69 € |
POINT SERVICE di CAMERLO SERGIO |
| Z960DDD9E2 |
ACQUISTO VOLUME LA DECERTIFICAZIONE |
58,90 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z010DDDAE7 |
COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICE UFFICIO DI SEGRETERIA |
154,07 € |
EUROCOPY SRL |
| Z5B0DDDAA6 |
FORNITURA LEGNA PER CITTADINI INDIGENTI |
523,80 € |
SEGNERIA CHIABOTTI DOMENICO DI F.F. SNC |
| ZD20DD93C6 |
ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA E TRASPORTO DEI RIFIUTI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE... |
229,50 € |
TEKNO SERVICE SRL |
| Z3B0DE3DE0 |
TIMBRI PER LA POLIZIA LOCALE ASSOCIATO |
181,20 € |
PETRONE ROBERTO |
| 56145010CC |
COPIE ATTI |
130,00 € |
CENTROCOPIE DI MARA CHIUMINATTO |
| Z880DB8101 |
FORNITURA BUSTE INTESTATE CON E SENZA FINESTRA FORMATO 11X23.- |
260,00 € |
F.E.E.P. SNC di SOLDAN & C.SNC |
| ZF50DB87D5 |
FORNITURA BUSTE INTESTATE FORMATO 23X33 E BUSTE INTESTATE FORMATO 25X35 |
290,00 € |
F.E.E.P. SNC di SOLDAN & C.SNC |
| Z5E0DB98FB |
PULIZIA E TRASPORTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE PONTESE |
720,00 € |
TEKNO SERVICE SRL |
| Z720DA61AE |
FORNITURA RISME CARTA NATURALE FORMATO A4 E A3 PER UFFICI COMUNALI DIVERSI E PER BIBLIOTECA CIVICA.- |
204,05 € |
ERREBIAN SPA |
| 55859220A9 |
ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE UTC PER L'ANNO 2014.- |
180,00 € |
CARBONE DANILO |
| 5585382309 |
FORNITURA SABBIONE PER TRATTAMETNO ANTIGELO DELLE STRADE COMUNALI |
370,75 € |
PRESS EDIL DI BUFFO & C SNC |
| 5582136C57 |
FORNITURA DI BITUME A FREDDO |
730,00 € |
TECNI.CO EDILIZIA SRL |
| ZE60D8F6CC |
PRESTAZIONI PER FUNERALE DI POVERTA' |
1.500,00 € |
ALLERA COSTANTINO SNC |
| ZAD0D8F238 |
FORNITURA MANIFESTI |
58,00 € |
STUDIO IDEA 82 SAS |
| Z290D86AA2 |
LIQUIDAZIONE COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICE KYOCERA DEL SERVIZIO ALLA PERSONA 2° SEMESTRE 2013 |
362,68 € |
CARBONE DANILO |
| 55722183C2 |
INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE FOGNATURA IN VIA IV MAGGIO |
200,00 € |
BORIO SAS DI REANO SUSANNA |
| Z680D78A6B |
SERVIZIO DI POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2013/2014 |
7.075,00 € |
A.D. POLISPORTIVA PONTESE |
| ZBA0D72400 |
MICRO NIDO COCCINELLA - ACCONTO DI GESTIONE DI DICEMBRE 2013 |
9.615,38 € |
COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA |
| ZE70D71C85 |
CORSI DI FORMAZIONE SUL COMMERCIO ANNO 2014 - PRIMO SEMESTRE |
825,00 € |
FORMAZIONE PIANIFICAZIONE & RICERCA SAS |
| 5566938E8D |
FORNITURA DI VERNICE PER SEGNALETICA STRADALE |
55,00 € |
ALFACOLOR |
| Z840D69501 |
Fornitura toner per stampanti ufficio contabilità e front office servizio alla persona.- |
357,52 € |
MYO S.R.L. |
| Z700D69484 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICIO SERGRETERIA E BIBLIOTECA.- |
283,30 € |
MYO S.R.L. |
| ZD00D68536 |
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE |
206,00 € |
GS GRAFICA & SEGNALETICA SRL |
| ZBA0D67F48 |
RIPRISTINO PC BIBLIOTECA E INSTALLAZIONE PC COMPRESO 10 MOUSE |
215,00 € |
GCORTESE.IT |
| ZDA0D67933 |
MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE KIBERNETES ANNO 2014 |
5.705,00 € |
KIBERNETES SRL |
| ZF20D676D8 |
INTERVENTO SU LAVASTOVIGLIE |
155,50 € |
ASSOTEC SRL |
| ZC20D674B1 |
FUNERALE DI POVERTA' |
1.300,00 € |
ALLERA COSTANTINO SNC |
| Z110D54610 |
AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA |
3.800,00 € |
ERRE ELLE NET SAS |
| ZE20D47A92 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI SISCOM |
5.222,00 € |
WIN X PAL SRL |
| Z6F0D483C6 |
Quota acquisto software anno 2013 - contratti digitali |
233,00 € |
WINXPAL SRL |
| ZD90D47243 |
FORNITURA MATERIALE PER BAMBINI SCUOLA ELEMENTARE |
34,86 € |
GIMORRI SNC |
| Z410D46D92 |
FORNITURA MATERIALE PER RINFRESCO |
356,39 € |
GIMORRI SNC |
| ZCB0D466A5 |
FORNITURA MATERIALE PER AULA INFORMATICA |
4.205,00 € |
GCORTESE.IT |
| 5549563C40 |
AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER CALCOLO IMU |
100,00 € |
ANUTEL |
| 5550947260 |
PULIZIA FOSSA ASCENSORE ANNO 2014 |
52,00 € |
ARRIGHI SRL |
| ZC30D40176 |
INCONTRI DI STUDIO IN MATERIA FINANZIARIA PER L'ANNO 2014.- |
300,00 € |
LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA |
| 554682699C |
FORMAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA PER L'ANNO 2013 |
750,00 € |
INFORM@ SRL |
| Z9D0D2B5A0 |
Canone accesso ad internet Scuola media mese di dicembre 2013 |
25,00 € |
ERRE ELLE NET SAS |